一、项目基本情况
（一）项目基本情况
1.工程概况
湖南省益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程治理范围为益阳市赫山区烂泥湖垸及撇洪新河以南汇水区，涉及兰溪镇、泉交河镇、八字哨镇、欧江岔镇、沧水铺镇、衡龙桥镇、笔架山乡以及龙光桥街道等共8个乡镇街道。项目区人口40.12万人（其中农村人口39.35万），耕地面积49.58万亩。该区域除已进行更新改造的大型泵站所涉排区排涝能力能满足要求外，其余排区排涝能力仍然不足，各中小型泵站普遍存在建设标准低，建筑物因年久失修破损严重，机电及金结设备严重老化、锈蚀，配套渠系垮塌淤积，管理设施薄弱等方面的问题，致使部分易涝区排涝能力仅3～5年一遇，涝灾频繁。
为保护人民生命财产安全，促进地方经济发展，保持社会秩序稳定，加快烂泥湖涝区(赫山片)近期重点工程建设是十分必要。
2.工程任务和规模
益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程20xx年计划投资6230万元，其中泵站工程主要建设内容：新建窑头湖泵站，装机620kW，更新改造杨堤等23座泵站，装机4935kW；撇洪河渠工程整治珠婆塘河等河流22.79km；通湖渠堤加固工程整治民兵渠1.34km；涵闸工程对刘家港渠下涵等6座涵闸进行新建或更新改造。
3.工程建设情况
烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程20xx-20xx年度工程于20xx年1月16日正式开工建设，目前1处泵站新建、23处泵站更新改造、7条撇洪河渠工程整治、1条通湖渠堤加固、4处涵闸改造已基本完成，总体形象进度达90%，将在20xx年年底前完成全部工程建设。
(二)绩效目标设定及指标完成情况。
1.绩效目标
（1）制度建设（20分）。完善项目部内部管理制度，实行台帐管理，确保各项制度全面落实，指导和督促相关部门抓好机构和制度建设。每发现一处问题扣2分，扣完为止。
（2）项目实施（30分）。完善项目实施方案，施工过程中无安全责任和质量事故，工程质量达到合格以上标准，上级检查考核无通报批评或处罚。每发现一处问题扣5分，扣完为止。
（3）工作实效（40分）。益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程20xx年度项目总投资6230万元，本项目共有39个分部工程，其中泵站新建1座、泵站更新改造23座、撇洪河整治、通河渠堤加固1条、排涝涵闸加固6座等。计划在20xx年12月31日完成总工程量的80%，少完成10%扣5分，扣完为止。
（4）廉政建设（10分）。依法依规组织实施招投标工作，杜绝雁过拨毛式的行为，与监理单位、施工单位签订廉政合同，无违规行为。每发现一次问题扣10分，扣完为止。
2.完成情况
（1）制度建设
项目管理部制定了项目部内部管理制度，实行了台帐管理，督促施工单位、监理单位落实各项管理制度，指导和督促施工单位、监理单位抓好了机构和制度建设。
（2）项目实施
项目管理部制定了《益阳市烂泥湖垸涝区（赫山片）近期重点工程实施方案》，施工过程中没有发生安全责任和质量事故，工程质量达到了合格以上标准，上级检查考核无通报批评或处罚。
（3）工作实效
本年度完成了泵站新建1座、泵站更新改造23座、撇洪河整治7条、通河渠堤加固1条、排涝涵闸加固4座等。形象进度完成90%。
（4）廉政建设
项目法人依法依规组织实施招投标工作，杜绝雁过拨毛式的行为，与监理单位、施工单位签订廉政合同，无违规行为。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金（主要是指财政资金）实际使用等情况分析。
该项目计划总投资30231万元，其中申请预算资金为9840万元，省级配套资金7380万元，地方配套资金为13011万元。
（三）项目组织情况
该项目于20xx年9月列入《湖南省洞庭湖区治涝近期重点工程方案报告》，20xx年6月由益阳市水利水电勘测设计研究院进行可研性研究，20xx年9月进行初步设计，20xx年12月益阳市水务局对初设进行了批复，20xx年度项目于20xx年12月进行招投标，中标合同金额为6230万元，20xx年1月工程动工建设，20xx年项目于20xx年12月招标，中标合同金额为5586万元。目前20xx年度项目已基本完工，正在进行资料整理和验收，准备于20xx年12月送审，20xx年3月进行竣工验收。20xx年项目计划于20xx年汛后动工进设，20xx年6月完工，20xx年12月送审，20xx年3月进行竣工验收。
（四）项目管理情况
20xx年11月区水利局拟定了《益阳市烂泥湖垸涝区（赫山片）近期重点工程实施方案》由区批准实施，成立益阳市烂泥湖垸涝区（赫山片）近期重点工程建设协调工作领导小组，协调工作领导小组下设工程建设指挥部，指挥部下设群众工作部和工程项目管理部。制订了《益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程项目管理办法》，项目管理办法包含了益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程变更管理办法、益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程进度管理奖惩办法、益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程20xx年度项目安全文明施工管理奖惩办法、益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程20xx年度项目质量管理奖惩办法、益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程20xx年度项目后勤工作管理办法。
项目管理部主要职责如下：负责工程施工现场管理工作，负责工程安全、质量与进度控制工作，负责工程实施计划及经费预算编制工作，负责工程计量签证工作，负责工程指挥部的后勤保障工作，负责项目资金的支付及账目管理工作，负责项目的宣传工作，负责区直部门和有关单位的联络工作。
三、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况分析
1.数量指标
项目20xx年12月30日完成招投标，20xx年1月16日开工，计划于20xx年5月竣工；20xx年5月开始办理竣工验收手续。项目新建泵站1座，更新改造泵站65座，撇洪河渠整治长39.48km，通湖排渠整治长26.56km，排涝涵闸改造共23座。
2.质量指标
该项目投入使用后将实现如下效果：
通过本次小型排涝泵站的新建与更新改造，提高烂泥湖垸涝区（赫山片）排涝能力；通过撇洪沟及渠系整治、排涝涵闸加固改造工程提高涝区内排涝水系通畅，提高防洪标准，减少洪涝灾害。
3.时效指标
该项目在规定时间内工程量完成率为90%。
（二）效益指标完成情况分析
1.经济效益
1）减少洪灾损失
该防洪工程实施后，将使工程区内的防洪排涝能力大大提高，工程的防洪排涝效益即减免了现状情况下遭设计标准洪水可能导致的洪灾损失。
参照类似工程的分析成果，加权平均得间接损失按减少洪灾损失的10%计算，则多年平均间接损失为3500万元。
2）减少堤防岁修及防汛成本费用
参照类似工程的分析成果，堤防岁修、防汛成本降低的效益按减少洪灾损失的2.0%计即700万元。
综上所述，本项目实施后，每年产生经济效益4200万元。
2.社会效益
本工程的实施，提高了防洪排涝能力，减轻水土流失危害，恢复和改善了当地的环境质量，有效地保护了受益区农业生产安全，同时为项目安全运行提供了条件，因此工程的实施不仅可使当地人民增收而且为促进当地社会进步、经济进入良性循环和可持续发展提供了保障。
3.可持续影响
工程实施后，完善了区内治涝体系，提高了治涝标准，涝灾损失将大大减轻，确保了区内群众安居乐业，促进了赫山区社会经济发展，项目建设得到社会各界的广泛关注，项目实施符合国家投资方向。
四、存在的问题
无
五、其他需要说明的问题
无